Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230148	Sanet 10-12/2023	150,00	s DPH			16.11.2023	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		20.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	20230161	telef.poplatky	126,47	s DPH			15.12.2023	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230162	nakup sklenených pohárov	171,23	s DPH			15.12.2023	REDEFIN s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230163	sklenené pohare -	68,50	s DPH			19.12.2023	NOBLESE-EU s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230164	Balik služieb -program Olymp 2024	468,72	s DPH			19.12.2023	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230165	Balik služieb Kros -Omega	402,35	s DPH			19.12.2023	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230166	telef.poplatky	154,65	s DPH			21.12.2023	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		09.01.2024	30.12.2023
	Faktúra	20230167	Nakreditovanie e stravenky	626,29	s DPH			31.12.2023	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO			30.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230168	balena voda do stojanov	66,00	s DPH			31.12.2023	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	31.12.2023
	Faktúra	20230169	prenajom telocvične	48,00	s DPH			31.12.2023	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	31.12.2023
	Faktúra	20230170	servis alarmu	10,76	s DPH			31.12.2023	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	31.12.2023
	Faktúra	20230149	príslušenstvo k telefonu	75,79	s DPH			15.11.2023	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		22.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	20230147	športové potreby	42,80	s DPH			16.11.2023	Muziker,a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.11.2023	30.11.2023
	Zmluva	ZM2024/01	Zmluva -Zborovňa komplet		s DPH			01.02.2024	01.02.2024	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		01.02.2024
	Faktúra	20200134	telef.poplatky	122,34	s DPH			21.10.2023	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		24.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	20230125	Magio box	151,61	s DPH			30.09.2023	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		05.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	20230126	balena voda	36,00	s DPH			30.09.2023	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO			05.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	20230127	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			01.10.2023	Osobnyý údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO			05.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	20230128	Vzdelavanie -nenasilna komunikacia	270,00	s DPH			04.10.2023	Pro school,s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO			05.10.2023	30.10.2023
	Faktúra	20230129	Dohoda pracovna zdravotna služba	690,00	s DPH			04.10.2023	MG PZP,s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		09.10.2023	31.10.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/837