Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF240058	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018820276	01.05.2024	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		09.05.2024	01.05.2024
	Faktúra	DF240057	stolicka	87,80	s DPH	20677379		30.04.2024	Omni Point s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		29.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	DF240056	Balena voda	42,00	s DPH	240699		30.04.2024	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	DF20250035	balena voda do stojanov	56,20	s DPH			31.03.2025	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	DF240004	potlač na perá a klučenky	492,24	s DPH			16.01.2024	KpK Print s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		18.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	DF240055	telef.poplatky	195,46	s DPH	8348673176		30.04.2024	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		20.05.2024	20.05.2024
	Faktúra	DF240054	Oprava MV po havarii	3 519,00	s DPH	2024040		30.04.2024	Ivan Džombák -autodielňa	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	DF20250038	Vykon zodpovednej osoby	43,05	s DPH		ZO/2018820276-1	01.04.2025	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		08.04.2025	08.04.2025
	Faktúra	DF240053	Zborovna -Komplet	8,23	s DPH		VK/24/01/013	02.05.2024	Komenský ,	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	DF240019	Kurz prvej pomoci 1:B	294,00	s DPH			15.02.2024	BEsoft a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	DF240020	Micro Bity - z prispevku na špecifiká	810,00	s DPH			17.02.2024	StreamIT, s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	DF240021	telef.poplatky	181,93	s DPH			21.02.2024	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	DF240022	Wifi router TP-link	81,60	s DPH			21.02.2024	DANNAX spol.s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	DF240051	Cistenie kanalizácii	144,00	s DPH	13824		29.04.2024	Petr Mrázek,	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		14.05.2024	14.05.2024
	Faktúra	Df240024	Prenajom rohoží	38,16	s DPH			25.02.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	DF240005	telef.poplatky	139,19	s DPH			21.01.2024	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	DF240003	telef.poplatky	113,97	s DPH			15.01.2024	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	30220059	vymena HDD na notebooku	210,00	s DPH	202212		06.05.2022	Papko s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	DF20250010	Tonery farebné	650,06	s DPH			23.01.2025	Martin Juhás	Súkromná SOŠ PAMIKO			30.01.2025	31.03.2025
	Faktúra	30220058	hygienicke potreby	90,06	s DPH	220100373		04.05.2022	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		30.05.2022	30.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/691