Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF240082	Online zborovna	8,23	s DPH	202404145		30.06.2024	Komenský ,	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.07.2024	03.07.2024
	Faktúra	30220090	prenajom rohozi	8,34	s DPH		2309319	20.07.2022	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO			04.08.2022	04.08.2022
	Faktúra	DF20250019	Online zborovna	8,67	s DPH		VK/24/01/013	07.02.2025	Komenský ,	Súkromná SOŠ PAMIKO		riaditeľ školy	21.02.2025	31.03.2025
	Zmluva	ZM2024/03	Online portál pre riaditeľov škol	9,00	bez DPH			04.12.2024	Periskop s.r.o.-člen Komensky Group	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		27.01.2025
	Faktúra	20230113	prenajom rohoži	10,02	s DPH			10.09.2023	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		27.09.2023	27.09.2023
	Faktúra	30210013	prenajom cistiacich rohozi	10,09	s DPH	2137090		31.01.2021	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO			15.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	20230170	servis alarmu	10,76	s DPH			31.12.2023	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			09.01.2024	31.12.2023
	Faktúra	30230035	bezp Sim -alarm	10,76	s DPH		200044974	31.03.2023	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	19.04.2023	19.04.2023
	Faktúra	DF240086	Sim karta alarm	10,76	s DPH			30.06.2024	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	18.07.2024	18.07.2024
	Faktúra	30220084	SIM karta alarm	10,76	s DPH		200068092	30.06.2022	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			18.07.2022	18.07.2022
	Faktúra	DF240043	alarm bezp. karta	10,76	s DPH			31.03.2024	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	18.04.2024	18.04.2024
	Faktúra	30210067	SIM karta -alarm	10,76	s DPH	200063021		30.06.2021	Jablotron Slovakia s.r.o				12.07.2021	31.07.2021
	Faktúra	3022049	SIM karta -alarm	10,76	s DPH		200043874	31.03.2022	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	12.04.2022	12.04.2022
	Faktúra	20230134	kontrola alarm mesačný poplatok	10,76	s DPH			06.10.2023	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		26.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	DF240103	alarm bezp. karta	10,76	s DPH			30.09.2024	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	17.10.2024	17.10.2024
	Faktúra	30210104	SIM karta -alarm	10,76	s DPH	085018	085018	30.09.2021	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.10.2021	11.10.2021
	Faktúra	20230092	servis alarm	10,76	s DPH			30.06.2023	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.07.2023	15.07.2023
	Faktúra	DF240100	prenajom rohoží	10,80	s DPH	2588120		11.09.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	25.09.2024	25.09.2024
	Faktúra	DF2025002	mesačný poplatok alarm	11,03	s DPH			04.01.2025	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	16.01.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF20250039	SIm karta alarm poplatky	11,03	s DPH			01.04.2025	Jablotron Slovakia s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	11.04.2025	08.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/691