Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3022011	kuchynsky inventar	747,88	s DPH	3220124		10.02.2022	Gastrrex s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	10.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	30210131	predplatne casopis INBAR 5/ 2021-4/2022	28,80	s DPH	912413		26.11.2021	Mediaprint Kapa Pressegrosso,a.s.				02.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210132	Darčekove poukažky -zo socialneho fondu	1 454,00	s DPH	639504		02.12.2021	EDENRED ,Ticket Service				03.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	30210084	nakup stravných listkov	2 201,39	s DPH	639504		02.09.2021	EDENRED ,Ticket Service				02.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30220068	nakup stravne listky	2 638,57	s DPH	639504		31.05.2022	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	31.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	30210126	nakup stravných listkov na 6 mesiacov	4 630,19	s DPH	639504		26.11.2021	EDENRED ,Ticket Service				26.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30210015	člensky poplatok internet	33,00	s DPH	573421		01.02.2021	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO			02.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	30210085	Nakup výpočtovej techniky	3 268,48	s DPH	414251		09.09.2021	MB TECH BB s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Marta Papinčáková		10.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210096	časopis AJ BRIDGE	56,00	s DPH	50320		27.09.2021	BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Marta Papinčáková		17.01.2022	30.10.2021
	Faktúra	30210108	cistenie kanalizacii	120,00	s DPH	46121		26.10.2021	Petr Mrázek,	Súkromná SOŠ PAMIKO			27.10.2021	27.10.2021
	Faktúra	20230142	Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia	1 908,00	s DPH	38/2023		02.11.2023	Mirado-trade Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		06.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	30210041	2 ks kreslo	160,99	s DPH	334466/042021		29.04.2021	Merkury Market	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		22.04.2021	29.04.2021
	Faktúra	Df240115	cistenie kanalizacii	144,00	s DPH	31224		23.10.2024	Petr Mrázek,	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	06.11.2024	23.10.2024
	Faktúra	30210076	služby internetovej siete 3.Q.2021	150,00	s DPH	31123/19		16.08.2021	Sanet				20.08.2021	31.08.2021
	Faktúra	30210121	Sanet -internet 4.Q.2021	150,00	s DPH	31123/19	311232112	16.11.2021	Sanet				16.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	30220063	internetova siet SANET 2.Q.2022	150,00	s DPH	31123/19		17.05.2022	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO			30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	3022018	Internet 1.Q2022	150,00	s DPH	31123/19		14.02.2022	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	15.02.2022	15.02.2022
	Faktúra	30210026	člensky polatok ASŠŠZS 2021	150,00	s DPH	30210076		01.03.2021	Asociácia súkromných škol				02.03.2021	03.03.2021
	Faktúra	20230065	Online kniha pre ROPO,obce,VUC	192,59	s DPH	23951965		25.05.2023	Verlag Dashofer	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	25.05.2023	25.05.2023
	Faktúra	30210095	Online časopis -učtovník v samospráve	144,00	s DPH	21953476		27.09.2021	Verlag Dashofer	Súkromná SOŠ PAMIKO			05.11.2021	30.10.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/752