• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF20250036 prenajom športovej haly 96,00 s DPH 02.04.2025 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 25.04.2025 08.04.2025
    Faktúra DF20250039 SIm karta alarm poplatky 11,03 s DPH 01.04.2025 Jablotron Slovakia s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 11.04.2025 08.04.2025
    Faktúra DF20250038 Vykon zodpovednej osoby 43,05 s DPH ZO/2018820276-1 01.04.2025 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 08.04.2025 08.04.2025
    Faktúra DF20250037 telef.poplatky 152,72 s DPH 31.03.2025 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 22.04.2025 08.04.2025
    Faktúra DF20250035 balena voda do stojanov 56,20 s DPH 31.03.2025 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.04.2025 08.04.2025
    Faktúra DF20250034 dobitie strav.karty 414,41 s DPH 31.03.2025 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 31.03.2025 08.04.2025
    Faktúra DF20250033 valec do tlačiarne 47,90 s DPH 25.03.2025 Bc.Daniel Holodňák -ALLPRO Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 08.04.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250032 telef.poplatky 129,24 s DPH 21.03.2025 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 04.04.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250031 značkova lampa EPSON 129,92 s DPH 20.03.2025 WEb Retail s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 03.04.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250030 hygienicke potreby 169,46 s DPH 17.03.2025 Quick servise Slovakia riaditeľ školy 27.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250029 prenajom športovej haly 48,00 s DPH 05.03.2025 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 24.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250028 e stravenky 414,41 s DPH 03.03.2025 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 03.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250027 Vykon zodpovednej osoby 43,05 s DPH 01.03.2025 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 13.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250026 balena voda 44,10 s DPH 28.02.2025 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 14.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250026 telef.poplatky 175,28 s DPH 28.02.2025 Slovak Telekom riaditeľ školy 18.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250025 prenajom rohoží 41,80 s DPH 23.02.2025 Lindstrom s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 07.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250024 telef.poplatky 134,24 s DPH 21.02.2025 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 07.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250024 prenajom priestorov i.Q.2025 2 838,17 s DPH 21.02.2025 Stredná odborná technicka škola riaditeľ školy 07.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250023 edupage modul 103,00 s DPH 20.02.2025 ASC Applied Software Consultant ,s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 06.03.2025 31.03.2025
    Faktúra DF20250022 poplatok internet I.Q.2025 150,00 s DPH 31123/19 14.02.2025 Združenie používateľov SANET Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 28.02.2025 31.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/672