Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva O-20200527057001 Zmluva o poskytovaní služieb 588,00 s DPH 27.05.2020 MG ODPADY s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 27.05.2020
    Faktúra 20230160 Kurz prvej pomoci 1.A 126,00 s DPH 14.12.2023 BEsoft a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230153 dobitie E stravovacej karty 11/2023 774,79 s DPH 01.12.2023 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 01.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230154 balena voda 66,00 s DPH 30.11.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 12.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230155 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.12.2023 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 05.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230156 Činnosť BOZP 7-12/2023 93,60 s DPH 03.12.2023 Filip Šamaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 12.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230157 prenajom rohoží 35,40 s DPH 03.12.2023 lindstrom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230158 prenajom telocvične 9 - 12/2023 285,90 s DPH 01.12.2023 Stredna zdravotnicka škola Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 04.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230159 prenajom telocvične 12/2023 32,00 s DPH 08.12.2023 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 05.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230161 telef.poplatky 126,47 s DPH 15.12.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 21.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230151 kancelarske potreby 154,26 s DPH 24.11.2023 TSV papier Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.01.2024 30.11.2023
    Faktúra 20230162 nakup sklenených pohárov 171,23 s DPH 15.12.2023 REDEFIN s.r.o Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230163 sklenené pohare - 68,50 s DPH 19.12.2023 NOBLESE-EU s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230164 Balik služieb -program Olymp 2024 468,72 s DPH 19.12.2023 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230165 Balik služieb Kros -Omega 402,35 s DPH 19.12.2023 Kros a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230166 telef.poplatky 154,65 s DPH 21.12.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.01.2024 30.12.2023
    Faktúra 20230167 Nakreditovanie e stravenky 626,29 s DPH 31.12.2023 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO 30.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230168 balena voda do stojanov 66,00 s DPH 31.12.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO 09.01.2024 31.12.2023
    Faktúra 20230169 prenajom telocvične 48,00 s DPH 31.12.2023 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO 09.01.2024 31.12.2023
    Faktúra 20230152 Casopis Bridge 193,00 s DPH 27.11.2023 Bridge Publishing House ,a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 27.11.2023 30.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/691