• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva O-20200527057001 Zmluva o poskytovaní služieb 588,00 s DPH 27.05.2020 MG ODPADY s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 27.05.2020
    Faktúra 20230148 Sanet 10-12/2023 150,00 s DPH 16.11.2023 Sanet Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 20.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230142 Revízia elektr.spotrebičov a ručného náradia 1 908,00 s DPH 38/2023 02.11.2023 Mirado-trade Košice Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 06.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230143 Športové potreby 985,86 s DPH EY235494274 02.11.2023 Muziker,a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 05.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230144 prenajom telocvične 10/2023 48,00 s DPH 03.11.2023 Mesto Košice Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230145 Lampa s modulom EPSON 125,14 s DPH 24.10.2023 WEB Retail s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230145 prenajom rohoží 35,40 s DPH 05.11.2023 lindstrom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 20.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230146 prenajom priestorov 4.Q.2023 2 721,30 s DPH 03.11.2023 Stredná odborná technicka škola Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230147 športové potreby 42,80 s DPH 16.11.2023 Muziker,a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230149 príslušenstvo k telefonu 75,79 s DPH 15.11.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 22.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230140 jednorazový ročný poplatok k výkonu zodpovednej osoby 156,00 s DPH Zo/2019WBS20276-2 01.11.2023 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 06.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230149 Magio box 218,35 s DPH 15.11.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 22.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230150 telef.poplatky 166,58 s DPH 21.11.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230151 kancelarske potreby 154,26 s DPH 24.11.2023 TSV papier Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.01.2024 30.11.2023
    Faktúra 20230152 Casopis Bridge 193,00 s DPH 27.11.2023 Bridge Publishing House ,a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230153 dobitie E stravovacej karty 11/2023 774,79 s DPH 01.12.2023 EDENRED ,Ticket Service Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 01.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230154 balena voda 66,00 s DPH 30.11.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 12.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230155 Vykon zodpovednej osoby 42,00 s DPH 01.12.2023 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 05.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230156 Činnosť BOZP 7-12/2023 93,60 s DPH 03.12.2023 Filip Šamaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 12.12.2023 30.12.2023
    Faktúra 20230141 výkon zodpovednej osoby 11/2023 42,00 s DPH 01.11.2023 Osobný údaj Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 06.11.2023 30.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/672