Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20230112	oprava vchodových dverí	115,20	s DPH			07.09.2023	PROFFIL s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	20230135	čistenie kanalizácii	144,00	s DPH	2511225		24.10.2023	Petr Mrázek	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		26.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	20230101	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			01.08.2023	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.08.2023	08.06.2023
	Faktúra	20230091	dobitie E stravovacej karty 6/2023	851,79	s DPH			30.06.2023	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		30.06.2023	07.06.2023
	Faktúra	20230093	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			01.07.2023	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		03.07.2023	11.07.2023
	Faktúra	20230094	telef.poplatky	104,02	s DPH			15.07.2023	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	20230095	prenajom telocvične	381,20	s DPH			17.07.2023	Stredna zdravotnicka škola	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.07.2023	21.07.2023
	Faktúra	20230096	Školské tlačivá	173,77	s DPH		92322005276	19.07.2023	ŠEVT a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.07.2023	19.07.2023
	Faktúra	20230097	prenajom rohoží	17,70	s DPH			20.07.2023	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.08.2023	07.08.2023
	Faktúra	20230098	telef.poplatky	116,47	s DPH			21.07.2023	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		31.07.2023	08.06.2023
	Faktúra	20230099	dobitie e stravenky 7/2023	186,29	s DPH			31.07.2023	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		31.07.2023	08.06.2023
	Faktúra	20230100	Magio box	151,61	s DPH			31.07.2023	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.08.2023	08.06.2023
	Faktúra	20230102	prenajom priestorov	2 721,30	s DPH			31.08.2023	SOŠ technická	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	20230111	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH			01.09.2023	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	20230103	telef.poplatky	96,57	s DPH			15.08.2023	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	20230103	Sanet internet 3.Q.2023	150,00	s DPH			16.08.2023	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	20230104	telef.poplatky	123,09	s DPH			21.08.2023	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	20230105	Online smernice školstvo	193,08	s DPH			24.08.2023	Verlag Dashofer	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		24.08.2023	31.08.2023
	Faktúra	20200106	Nakup počítačovej techniky	600,00	s DPH			24.08.2023	Papko s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	20230107	dobitie e stravenky 8/2023	197,29	s DPH			31.08.2023	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		31.08.2023	31.08.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/782