Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OB2025002	Notebook HP Elite	328,41	s DPH			25.08.2025	MB TECH BB s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Marta Papinčáková	riaditeľ školy		25.08.2025
	Faktúra	30210102	hygienicke potreby	125,21	s DPH		210100779	04.10.2021	Quick servise Slovakia		Mgr.Juraj Mihalík		06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	30220058	hygienicke potreby	90,06	s DPH	220100373		04.05.2022	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	30210087	Stojany na smeti+velkokapacitne vrecia	155,28	s DPH	2106185		13.09.2021	MEVA -SK	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		16.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30220079	nakup mobilný telefon	225,65	s DPH		71059927	21.06.2022	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	3022003	hygien.potreby	181,92	bez DPH			14.01.2022	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		20.01.2022	12.04.2022
	Faktúra	20230166	telef.poplatky	154,65	s DPH			21.12.2023	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		09.01.2024	30.12.2023
	Faktúra	20230160	Kurz prvej pomoci 1.A	126,00	s DPH			14.12.2023	BEsoft a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230161	telef.poplatky	126,47	s DPH			15.12.2023	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230162	nakup sklenených pohárov	171,23	s DPH			15.12.2023	REDEFIN s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230163	sklenené pohare -	68,50	s DPH			19.12.2023	NOBLESE-EU s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230164	Balik služieb -program Olymp 2024	468,72	s DPH			19.12.2023	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	20230165	Balik služieb Kros -Omega	402,35	s DPH			19.12.2023	Kros a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.12.2023	30.12.2023
	Zmluva	O-20200527057001	Zmluva o poskytovaní služieb	588,00	s DPH			27.05.2020	MG ODPADY s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		27.05.2020
	Zmluva	ZM2024/01	Zmluva -Zborovňa komplet		s DPH			01.02.2024	01.02.2024	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		01.02.2024
	Zmluva	ZM/2023	urazove poistenie žiakov		s DPH			21.09.2023	21.09.2023	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák			21.09.2023
	Zmluva	ZM2023	poistenie zamestnacov		s DPH			21.09.2023	21.09.2023	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		21.09.2023
	Faktúra	DF240002	hygien potreby zasobniky	193,25	s DPH			08.01.2024	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.01.2024	11.01.2024
	Faktúra	DF240003	telef.poplatky	113,97	s DPH			15.01.2024	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.01.2024	23.01.2024
	Faktúra	DF240004	potlač na perá a klučenky	492,24	s DPH			16.01.2024	KpK Print s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		18.01.2024	18.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/752