Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	OB2025002	Notebook HP Elite	328,41	s DPH			25.08.2025	MB TECH BB s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Marta Papinčáková	riaditeľ školy		25.08.2025
	Faktúra	30210087	Stojany na smeti+velkokapacitne vrecia	155,28	s DPH	2106185		13.09.2021	MEVA -SK	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		16.09.2021	30.09.2021
	Faktúra	30210102	hygienicke potreby	125,21	s DPH		210100779	04.10.2021	Quick servise Slovakia		Mgr.Juraj Mihalík		06.10.2021	06.10.2021
	Faktúra	30220079	nakup mobilný telefon	225,65	s DPH		71059927	21.06.2022	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		28.06.2022	28.06.2022
	Faktúra	30220058	hygienicke potreby	90,06	s DPH	220100373		04.05.2022	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		30.05.2022	30.05.2022
	Faktúra	3022003	hygien.potreby	181,92	bez DPH			14.01.2022	Quick servise Slovakia	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr.Juraj Mihalík		20.01.2022	12.04.2022
	Zmluva	O-20200527057001	Zmluva o poskytovaní služieb	588,00	s DPH			27.05.2020	MG ODPADY s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy		27.05.2020
	Faktúra	DF240016	prenajom športovej haly	48,00	s DPH			05.02.2024	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	04.03.2024	05.02.2024
	Faktúra	DF240017	Poplatok počítačová sieť SANET I.Q.2024	150,00	s DPH		31123/19	15.02.2024	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	16.02.2024	16.02.2024
	Faktúra	DF240018	telef.poplatky	157,07	s DPH			29.02.2024	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	21.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	DF240019	Kurz prvej pomoci 1:B	294,00	s DPH			15.02.2024	BEsoft a.s.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.02.2024	21.02.2024
	Faktúra	DF240020	Micro Bity - z prispevku na špecifiká	810,00	s DPH			17.02.2024	StreamIT, s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		19.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	DF240021	telef.poplatky	181,93	s DPH			21.02.2024	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		04.03.2024	04.03.2024
	Faktúra	DF240023	Oprava MV po havarii	1 845,00	s DPH			23.02.2024	Ivan Džombák -autodielňa	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	DF240022	Wifi router TP-link	81,60	s DPH			21.02.2024	DANNAX spol.s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	Df240024	Prenajom rohoží	38,16	s DPH			25.02.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	DF240025	Nakreditovanie e stravenky	659,29	s DPH			29.02.2024	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	29.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	DF240026	Magio box	73,85	s DPH			29.02.2024	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	DF240027	balena voda do stojanov	72,00	s DPH			29.02.2024	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		11.03.2024	11.03.2024
	Faktúra	DF240027	Online zborovna	8,23	s DPH			29.02.2024	Komenský ,	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	20.03.2024	20.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/804