• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva O-20200527057001 Zmluva o poskytovaní služieb 588,00 s DPH 27.05.2020 MG ODPADY s.r.o. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 27.05.2020
    Zmluva ZM2024/02 Prihlásenie na EDUMET 250,00 s DPH 15.01.2024 15.1.2024 Súkromná SOŠ PAMIKO riaditeľ školy 15.01.2024
    Zmluva ZM2024/03 Online portál pre riaditeľov škol 9,00 bez DPH 04.12.2024 Periskop s.r.o.-člen Komensky Group Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 27.01.2025
    Zmluva 00044141 zmluva e-stravovacia karta Edenred s DPH 19.12.2022 19.12.2022 Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 19.12.2022
    Zmluva Predplatné časopisu IN BAR 5/2019 - 4/2020 s DPH 22.07.2019 05.12.2021
    Zmluva ZM2024/01 Zmluva -Zborovňa komplet s DPH 01.02.2024 01.02.2024 Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 01.02.2024
    Zmluva ZM/2023 urazove poistenie žiakov s DPH 21.09.2023 21.09.2023 Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 21.09.2023
    Zmluva ZM2023 poistenie zamestnacov s DPH 21.09.2023 21.09.2023 Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 21.09.2023
    Objednávka OB2025001 Vstup do digitálneho vybavenia školy s DPH 10.01.2025 MŠVVaM Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák riaditeľ školy 13.01.2025
    Faktúra 20230130 online uctovník časopis ročné predplatné 183,60 s DPH 07.10.2023 Verlag Dashofer Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 26.10.2023 31.10.2023
    Faktúra 20230149 Magio box 218,35 s DPH 15.11.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 22.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230145 prenajom rohoží 35,40 s DPH 05.11.2023 lindstrom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 20.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230146 prenajom priestorov 4.Q.2023 2 721,30 s DPH 03.11.2023 Stredná odborná technicka škola Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 15.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230147 športové potreby 42,80 s DPH 16.11.2023 Muziker,a.s. Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 19.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230148 Sanet 10-12/2023 150,00 s DPH 16.11.2023 Sanet Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 20.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230125 Magio box 151,61 s DPH 30.09.2023 Slovak Telekom Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 05.10.2023 31.10.2023
    Faktúra 20230149 príslušenstvo k telefonu 75,79 s DPH 15.11.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 22.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230150 telef.poplatky 166,58 s DPH 21.11.2023 Orange Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 27.11.2023 30.11.2023
    Faktúra 20230126 balena voda 36,00 s DPH 30.09.2023 AQUA COOL Súkromná SOŠ PAMIKO 05.10.2023 31.10.2023
    Faktúra 20230151 kancelarske potreby 154,26 s DPH 24.11.2023 TSV papier Súkromná SOŠ PAMIKO Mgr. Vojtech Papinčák 09.01.2024 30.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/672