Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF240069	balena voda + pohare	48,00	s DPH	240914		31.05.2024	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		14.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	DF240068	Nakreditovanie e stravenky	813,29	s DPH		505736	31.05.2024	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	DF240067	prenajom priestorov 2.Q.2024	2 838,17	s DPH	001/2009		31.05.2024	Stredná odborná technicka škola	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	DF240066	Revizia alarmu	305,70	s DPH	SZ2011-11-24-/001		30.05.2024	Galarmtech s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		06.06.2024	06.06.2024
	Faktúra	DF240065	Odborna a konzultačna služba odpady	588,00	s DPH	4240200		27.05.2024	MG odpady,s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	DF240064	kancelarske potreby	200,09	s DPH		253302	24.05.2024	TSV Papier	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	DF240061	prenajom rohozi	38,16	s DPH		2547374	22.05.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	DF240063	rezidencna karta	100,00	s DPH	2024/3322		21.05.2024	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		21.05.2024	21.05.2024
	Faktúra	DF240062	telef.poplatky	137,62	s DPH		71059927	21.05.2024	Orange	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	DF240060	Konferencia riaditeľov SŠ	133,44	s DPH		1692684301	16.05.2024	Nakladatelství Forum	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		23.05.2024	23.05.2024
	Faktúra	DF240059	internetove pripojenie 2.Q.2024	150,00	s DPH		31123/19	16.05.2024	Sanet	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		30.05.2024	30.05.2024
	Faktúra	DF240049	prenajom telocvicne	64,00	s DPH	3101240122		02.05.2024	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	DF240053	Zborovna -Komplet	8,23	s DPH		VK/24/01/013	02.05.2024	Komenský ,	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	DF240058	Vykon zodpovednej osoby	42,00	s DPH		ZO/2018820276	01.05.2024	Osobný údaj	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		09.05.2024	01.05.2024
	Faktúra	DF240057	stolicka	87,80	s DPH	20677379		30.04.2024	Omni Point s.r.o.	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		29.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	DF240056	Balena voda	42,00	s DPH	240699		30.04.2024	AQUA COOL	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.05.2024	15.05.2024
	Faktúra	DF240055	telef.poplatky	195,46	s DPH	8348673176		30.04.2024	Slovak Telekom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		20.05.2024	20.05.2024
	Faktúra	DF240054	Oprava MV po havarii	3 519,00	s DPH	2024040		30.04.2024	Ivan Džombák -autodielňa	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		07.05.2024	07.05.2024
	Faktúra	DF240052	dobitie e stravenky 4/2024	780,29	s DPH	41104994		30.04.2024	EDENRED ,Ticket Service	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	30.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	DF240051	Cistenie kanalizácii	144,00	s DPH	13824		29.04.2024	Petr Mrázek,	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		14.05.2024	14.05.2024

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/752