Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SSOŠ Pamiko Súkromná SOŠ PAMIKO	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF240135	prenajom telocvicne	304,96	s DPH		03/2016 zo dna 2.10.2016	02.12.2024	Stredna zdravotnicka škola	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		06.12.2024	02.12.2024
	Faktúra	DF240049	prenajom telocvicne	64,00	s DPH	3101240122		02.05.2024	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		16.05.2024	16.05.2024
	Faktúra	30210134	prenajom telocvicne	161,91	s DPH	03/2016		06.12.2021	Stredna zdravotnicka škola				06.12.2021	06.12.2021
	Faktúra	DF20250042	prenajom telocvicne	48,00	s DPH	3101250176		30.04.2025	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	19.05.2025	13.05.2025
	Faktúra	DF240126	prenajom telocvicne	72,00	s DPH		3101240233	31.10.2024	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	29.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	DF20250110	prenajom sportovej haly	96,00	s DPH			07.11.2025	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	28.11.2025	20.11.2025
	Faktúra	DF20250096	prenajom sport.haly	24,00	s DPH			01.10.2025	Mesto Košice	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	15.10.2025	15.10.2025
	Faktúra	20230171	prenajom rohoží 12/2023	33,06	s DPH			31.12.2023	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			11.01.2024	30.12.2023
	Faktúra	DF20250011	prenajom rohoží 1/2025	41,80	s DPH			29.01.2025	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO		riaditeľ školy	12.02.2025	31.03.2025
	Faktúra	Df240011	prenajom rohoží 1/2024	35,64	s DPH			31.01.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	20230145	prenajom rohoží	35,40	s DPH			05.11.2023	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		20.11.2023	30.11.2023
	Faktúra	Df240144	prenajom rohoží	40,78	s DPH			01.12.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO			19.12.2024	19.12.2024
	Faktúra	DF240046	prenajom rohoží	38,16	s DPH	2536995		21.04.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	30220055	prenajom rohoží	29,47	s DPH	2280957		03.05.2022	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	06.05.2022	06.05.2022
	Faktúra	20230131	prenajom rohoží	35,40	s DPH			08.10.2023	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		24.10.2023	31.10.2023
	Faktúra	20230157	prenajom rohoží	35,40	s DPH			03.12.2023	lindstrom	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		15.12.2023	30.12.2023
	Faktúra	DF20250025	prenajom rohoží	41,80	s DPH			23.02.2025	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO		riaditeľ školy	07.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	DF240038	prenajom rohoží	38,16	s DPH			24.03.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	08.04.2024	08.04.2024
	Faktúra	DF240078	prenajom rohoží	35,64	s DPH		2557701	17.06.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák		03.07.2024	03.07.2024
	Faktúra	DF240100	prenajom rohoží	10,80	s DPH	2588120		11.09.2024	Lindstrom s.r.o	Súkromná SOŠ PAMIKO	Mgr. Vojtech Papinčák	riaditeľ školy	25.09.2024	25.09.2024

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/752